Курсы
Вузы
Обозначения
Бухгалтерский учет и аудит:
«Актуальные и сложные
вопросы налогообложения
юридических лиц в 2025 году»
Обеспечьте финансовую устойчивость агробизнеса и исключите риски
Исключите штрафы и доначисления за счет грамотного применения новых норм НК РФ-2025. Оптимизируйте налоговую нагрузку (ЕСХН, НДС, Налог на прибыль), используя законные льготы. Защитите активы предприятия и обеспечьте безупречную отчетность для получения субсидий
Старт: по мере набора группы | Формат: очный с применением дистанционных технологий | Стоимость: бесплатно для специалистов АПК
Эксперты-практики и Холдинги
Обучение на реальных кейсах агрохолдингов «Долгов Групп» и «Залесье»
Цифровые сервисы ФНС
Навыки работы с электронными сервисами налоговой и цифровыми библиотеками
Удостоверение и Госреестр
Документ гособразца. Легитимность для проверок и соответствие профстандартам
Аудит вашего хозяйства
Разбор конкретных ситуаций вашего предприятия и поиск путей снижения налогов
1,5 месяца обучения: 44 часа
лекций + 44 часа практики
Полный разбор налоговых
ставок и изменений
законодательства 2025
года
Охват всех систем: НДС,
Прибыль, ЕСХН, Имущество,
НДФЛ
Обучение бесплатно для
сотрудников сферы АПК
(госбюджет)
Для кого этот курс
Курс прошли сотрудники крупных агрохолдингов
Активы бизнеса и финансовая устойчивость
Управляемая налоговая нагрузка
Способность законно снижать
выплаты в бюджет. Грамотное
маневрирование между режимами
(ЕСХН/УСН/ОСНО) и использование
всех доступных льгот сохраняет
оборотные средства предприятия
Полная отчетность
Гарантия достоверности финансового результата. «Чистые» балансы и декларации являются фундаментом для получения банковских кредитов и отраслевых субсидий Минсельхоза
Защита активов
Исключение переплат по имущественным налогам (земля, транспорт, недвижимость). Использование проактивного (беззаявительного) порядка получения льгот от государства
«Фискальный
иммунитет»
Полная готовность компании к налоговой
реформе. Выстроенная система защиты от
доначислений и штрафов, обеспечивающая
успешное прохождение камеральных проверок
ФНС без стресса для бизнеса
Улучшенные компетенции бизнеса
Улучшенные компетенции бизнеса
Финансовая оптимизацияСнижение налоговой нагрузки законными методами через грамотное применение спецрежимов и льгот
Управленческий контрольДостоверная картина бизнеса для банков и инвесторов благодаря полному комплекту отчетности
Расширенные компетенции специалиста
- Анализирует изменения. Внедряет новые нормы законодательства 2025 года в учетную политику, исключая ошибки по незнанию
- Минимизирует риски. Идентифицирует объекты налогообложения и исчисляет базу так, чтобы не создавать поводов для доначислений
- Рассчитывает налоги. Рассчитывает НДС, налог на прибыль и имущество, используя все легальные вычеты
- Работает со спецрежимами. Применяет УСН и ЕСХН в практической деятельности, контролируя лимиты и критерии права на их использование
- Закрывает отчетность. Составляет декларации, рассчитывает взносы в фонды и консультирует руководство по сложным вопросам
Элементы налогообложения
Налоговая стратегия
Выбор стратегии. Оценка экономической
эффективности спецрежимов (ЕСХН, УСН) по
сравнению с общей системой (ОСНО). Определение
оптимальной модели, позволяющей легально
минимизировать налоговую базу
Управление оборотом (НДС)
Контроль самого сложного налога.
Администрирование налога на добавленную
стоимость в цепочках поставок, исполнение
обязанностей налогового агента и предотвращение
рисков при работе с посредниками
Активы и Кадры
Управление налогами на факторы производства.
Исчисление НДФЛ по новой прогрессивной шкале
(2025) для сотрудников и оптимизация платежей за
землю, транспорт и имущество через проактивные
льготы
Формирование прибыли
Фиксация финансового итога. Расчет налога на прибыль с учетом классификации
доходов/расходов. Применение ПБУ 18/02 для выравнивания бухгалтерского и
налогового учета и определения реальной чистой прибыли
Взаимодействие с государством
Закрытие фискального цикла. Подготовка безупречной налоговой отчетности и
деклараций, исключающая вопросы со стороны ФНС и обеспечивающая «зеленый
свет» для получения господдержки и кредитов
50 млн
пользователей ресурсов
Роскачества
100 млн
охват новостей
со знаком качества
82%
доверие к рейтингу
Роскачества
Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса
лет
слушателей
Программа курса
1,5 месяца | офлайн + ДОТ
7 образовательных модулей
88 часов
44 лекционных занятия
44 практических занятия
1. Налог на добавленную стоимость (НДС)
Изучите алгоритмы исчисления самого сложного налога в российской системе: от определения налоговой базы до применения налоговых вычетов и восстановления НДС
- Объект налогообложения и налогоплательщики НДС.
- Порядок определения налоговой базы и применение различных налоговых ставок.
- Система налоговых вычетов, ведение книги покупок и книги продаж.
- Порядок и сроки предоставления налоговой декларации.
2. Налог на прибыль организаций
Освоите правила формирования налоговых доходов и расходов, научитесь классифицировать затраты и корректно рассчитывать итоговую налоговую нагрузку предприятия
- Классификация доходов для целей налогообложения.
- Порядок признания расходов: обоснованность и документальное подтверждение.
- Методы начисления (метод начисления и кассовый метод).
- Исчисление авансовых платежей и составление отчетности.
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Ознакомитесь с ролью организации как налогового агента, изучите специфику налоговых ставок для разных категорий лиц и правила предоставления вычетов сотрудникам
- Доходы, подлежащие налогообложению, и необлагаемые выплаты.
- Виды налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные.
- Особенности налогообложения резидентов и нерезидентов.
- Отчетность налогового агента (формы 6-НДФЛ и справки о доходах).
4. Налог на имущество организаций
Разберете принципы налогообложения активов компании, научитесь различать движимое и недвижимое имущество, а также рассчитывать среднегодовую и кадастровую стоимость
- Объекты налогообложения: основные средства на балансе организации.
- Порядок расчета налоговой базы по среднегодовой и кадастровой стоимости.
- Налоговые льготы и преференции для различных категорий имущества.
- Особенности отчетности и сроки уплаты налога.
5. Транспортный и земельный налоги
Узнаете тонкости исчисления имущественных налогов, связанных с владением транспортными средствами и земельными участками, включая работу с налоговыми уведомлениями
- Определение объектов налогообложения и категорий транспортных средств.
- Порядок расчета земельного налога в зависимости от кадастровой стоимости.
- Применение повышающих коэффициентов и льготных режимов.
- Взаимодействие с налоговыми органами в рамках бездекларационного администрирования.
6. Упрощённая система налогообложения (УСН)
Проанализируете преимущества и ограничения спецрежима, научитесь выбирать между объектами «Доходы» и «Доходы минус расходы» для оптимизации платежей
- Критерии перехода на УСН и условия сохранения права на применение спецрежима.
- Порядок признания доходов и расходов в Книге учета доходов и расходов (КУДиР).
- Правила расчета единого налога и минимального налога при УСН.
- Особенности исчисления страховых взносов и их влияние на сумму налога.
7. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Актуализируете знания о специфике налогообложения агропромышленного сектора, включая особые правила учета затрат и взаимосвязь ЕСХН с налогом на добавленную стоимость
- Условия применения ЕСХН для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
- Особенности формирования налоговой базы и перечень допустимых расходов.
- Взаимосвязь ЕСХН и НДС: правила освобождения и обязательства.
- Сроки уплаты и порядок представления налоговой декларации.
Итоговая аттестация
Завершающий этап курса, в рамках которого проводится контрольное тестирование для проверки усвоения материала
Пример материалов курса
Преподаватели курса
Программу ведут не теоретики-лекторы, а действующие эксперты отрасли. Контроль за качеством подготовки и актуальностью учебных материалов осуществляет практикующий специалист, что гарантирует глубокое погружение в профессиональную среду и разбор реальных кейсов.
Преподаватель курса
Мишуровская Елена Александровна
- Аттестованный аудитор с 2005 г., член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
- Специалист в области международной финансовой отчетности.
- Специалист в области российского налогообложения.
- Доцент кафедры «Экономика и финансы» КГТУ. Включена в Реестр аккредитованных преподавателей по международным стандартам аудита.
Удостоверение
о повышении квалификации
По окончании обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного законодательством образца с внесением в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
Лидеры и выпускники о программе
Светлана Кунич
Специалист централизованной
бухгалтерии агрохолдинга
«Долгов Групп»
аудит". Актуальные и сложные вопросы налогообложения
юридических лиц в 2025 году были раскрыты полностью. Елена
Александровна - превосходный лектор, умеет заинтересовать
аудиторию, профессионально посвящает во все тонкости
бухгалтерского и налогового учета.
Стоимость обучения
Бухгалтерский учет и аудит: «Актуальные и сложные вопросы налогообложения юридических лиц в 2025 году»
- Интенсив (1,5 месяца/88 часов): 44 часа теории и 44 часа практики по всем ключевым налогам
- Налоговая реформа: Готовые алгоритмы работы с новыми ставками НДФЛ, НДС и налога на прибыль
- Кейсы агрохолдингов: Отработка деклараций и расчетов на реальных примерах «Долгов Групп» и «Залесье»
- Удостоверение: Официальный документ для успешного прохождения проверок и получения субсидий
17 000 ₽ / бюджетные места
Записаться на курсНабор в группу открыт! Условия по бюджетным местам уточняйте через форму Записаться
Часто задаваемые вопросы
Если вы не нашли ответа на свой вопрос —
напишите нам! Постараемся вам помочь.
Обязаны ли представлять налоговые декларации (расчеты) по налогу на имущество организации, не имеющие налогооблагаемой базы?
Какие риски могут возникнуть при неправильном выборе системы налогообложения?
Какие налоговые вычеты можно получить в упрощенном порядке?
221.1 Налогового кодекса РФ можно получить следующие
налоговые вычеты по НДФЛ:
- инвестиционные налоговые вычеты;
- имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке; - социальные налоговые вычеты (на оплату обучения, медицинских услуг, физкультурно-оздоровительных услуг;
страховых взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни; пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;
- налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан.
Учебный корпус ФГБОУ ДПО КИПКА в Калининграде
г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, д. 2
Посетите 1 урок бесплатно
Оставьте контакты и мы пригласим вас на живой онлайн урок или на открытый урок в корпус образовательного учреждения
